中共信阳市委农村工作办公室2015年度决算情况说明

2017-07-27 点击：

一、部门概括
　　（一）、主要职能
　　1、贯彻执行中央、省委和市委关于农村改革、发展的方针、政策和工作部署；指导全市“三农”工作；牵头研究拟订河南省农村改革发展综合试验区建设及全市农村改革、农村经济发展、农民增收、社会主义新农村建设等方面的相关政策，全面开展信阳市国家农村改革试验区。
　　2、负责河南省农村改革发展综合试验区建设和信阳市国家农村改革试验区建设，牵头协调全市农村改革发展、社会主义新农村建设工作，综合协调涉农部门的有关工作；负责试验区建设情况的督查、通报、评比、奖惩。
　　3、组织开展河南省农村改革发展综合试验区建设，信阳市国家农村改革试验区建设和“三农”工作等重大问题的调查研究，及时掌握、反映试验区建设和“三农”工作的动态与信息，总结推广典型经验，形成能够指导实践的系统理论成果，尽快争取国家级试验区的牌子。
　　4、督促、指导涉农部门贯彻落实市委有关农村工作的决策部署和重要事项。
　　5、以扶贫开发和农业综合开发项目为抓手，按照“渠道不乱、用途不变”的总体要求，整合资源、整合资金集中用于新农村示范点建设，培育典型，打造亮点，加快推进河南省农村改革发展综合试验区建设和信阳市国家农村改革试验区建设。
　　6、承办市委、市政府交办的其他事项。
　　（二）、部门单位构成
　　市委农办共有行政编制14人，事业编2人，工勤编1人。其中，实有正处1人，实有副处6人，实有正科5人，副科1人，司机1人；二级机构2人事业编制。

二、收入支出决算总体情况说明
　　市委农村工作办公室2015年财政拨款收入总计239.43 万元，与2014年相比收入增加15.51万元，增长 6.93%。增长的主要原因：一是基本支出预算增加9万元，二是成立了产权交易中心，新进人员工资增加。
　　市委农村工作办公室2015年支出合计256.29万元，与2014年相比增加14.52万元，增长 6.01 %。原因是承担了全市第一书记培训班的一半费用15万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　市委农村工作办公室2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为232.23万元，支出决算为256.29万元，完成年初预算的 110.36 %。主要用于以下方面：一般公共服务类支出244.66万元，占95.46 %；住房保障类支出6.97万元，占2.72 %。
　　（一）一般公共服务类:年初预算198.7万元，支出决算为 244.66万元，完成年初预算123.13%。决算数大于预算数的原因（2015年有什么事项承担了全市第一书记培训班的一半费用15万元）
　　（二）住房保障支出:年初预算为6.97万元，支出决算为6.97 万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数相持平。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　市委农村工作办公室2015年一般公共预算财政拨款基本支出256.29 万元，其中：人员经费97.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费158.88万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
　　市委农村工作办公室2015年“三公”经费财政拨款支出预算为33.5万元，支出决算为43.77万元，完成预算的130.66 %。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年增加3.35万元，增长8.29 %。
　　（一）、公务用车运行费29.65万元,完成预算的 169.43 %,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
决算数大于年初预算数。决算数比2014年减少0.03 万元下降 0.10 %，决算数小于年初预算数的主要原因：市委农办对车辆这一块严加管理，没有出车任务时不得随意动车。
　　（二）、因公出国费5.95万元，年初未安排预算，因公出国一人次，原因是省委农办安排到法国参加现代农业培训班。
　　（三）、公务接待费8.17万元，完成预算的 81.7 %，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。共接待60批次、490 人次。决算数比 2014（10.74）年减少 2.57万元，下降 23.93 %。主要原因：1市委农村工作办公室严格执行八项规定，压缩接待开支,减少公务接待。

六、其他事项的情况说明
　　（一）机关运行经费支出情况。
市委农村工作办公室2015年机关运行经费支出100.6万元，比2014年下降3.18 %.
　　（二）政府采购支出情况。
市委农村工作办公室2015年政府采购货物支出总计4.45万元。
　　（三）国有资产占用情况。
市委农村工作办公室截至2015年12月31日，共有一般公务用车
车3辆。

附：
一、收入支出决算总表.xls
二、收入决算总表.xls
三、支出决算总表.xls
四、财政拨款收入支出决算总表.xls
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.xls
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总表.xls
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls